为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，加强财政支出行为，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）的有关要求，结合工作实际，现将我会2021年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

中国国际贸易促进委员会湖南省分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构，属联合性社会团体，是由湖南省经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是：（一）开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。（二）开展全省国际招商引资的促进工作。参与全省大型的招商引资活动，协助省政府承办招商会、洽谈会。（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问，组织湖南省经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和省政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择地在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表处。组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。（四）负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表湖南省参加国际展览局活动，参与以省政府名义在国（境）外主办湖南经贸展览会的组织工作；负责指导、协调和管理湖南省展览业协会。（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。（六）指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县（市）国际商会工作。（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具湖南省出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

分会1996年正式单列为正厅级机构，全额财政拨款单位，人员参照公务员管理。机关内设五部一室，下设湖南省贸促会国际交流中心一个二级事业单位，是经省人事厅审批的公益二类事业单位。

分会现有编制56人，实有人数53人,其中厅级干部6人，处级干部28人，其他13人，在职工勤人员6人。退休人员35人（其中厅级干部11人，处级干部21人，其他3人）。

（二）绩效评价工作组织及开展情况

 1.加强组织领导

收到省财政厅有关通知后，我会高度重视绩效自评工作，及时制订部门整体支出绩效评价工作方案，并成立由会长担任组长的绩效评价工作领导小组，明确绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。同时，下发了《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，确保各项工作顺利开展。

2.整体支出绩效自评开展情况

一是及时组织相关人员学习。认真学习绩效自评工作的通知要求，对工作进行布置、计划，并提出要求。二是各相关人员对部门项目绩效自评工作要高度重视，积极开展自评工作，确保绩效工作及时完成。对照项目支出绩效自评表要认真、准确、完整填报，确保数据真实、准确。

二、一般公共预算支出情况

 （一）整体支出经费预决算情况

2021年我会整体支出预算资金均为一般公共预算资金，无政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金。

1.部门预决算收入情况

2021年我会整体支出年初预算4325.07万元，均为一般公共预算资金，其中基本支出1452.39万元，项目支出2872.68万元。

2021年我会决算收入7078.59万元，其中本年财政拨款收入6934.23万元，年初结转和结余144.36万元。本年决算收入较年初预算收入增加2753.52万元，具体为年初部门预算安排4325.07万元，年度执行中追加预算2609.16万元，上年结转144.36万元。

2.部门预决算支出情况

2021年我会支出决算总额6257.32万元，其中基本支出决算总额1423.61万元，项目支出决算总额4833.71万元。

3.部门预算执行率及结转结余情况

2021年我会总预算执行率88.40%（含当年预算追加指标）。决算报表年初结转结余144.36万元，本年收入决算7078.59万元，支出决算6257.32万元，年末结转结余821.27万元。全年总预算执行率88.40%。

4.与上年财政预算对比增减情况

2021年我会预算收入7078.59万元，较2020年预算收入3604.63万元增加3473.96万元，上升幅度96.37%，增加的主要原因是分会承办2021年中国轨道交通和装备制造产业博览会经贸活动(每两年一次)和2021年通用航空产业博览会,2020年无这两项活动，导致2021年分会预算财政拨款增加收入较多。

（二）基本支出预决算情况

1. 基本支出预算收入情况

2021年我会基本支出预算年初收入1452.39万元，本年追加109.16万元，上年结余结转2.18万元，本年基本支出预算合计1563.73万元。

2.基本支出预算执行情况

2021年我会基本支出预算数1563.73万元，决算数1423.62万元，预算执行率91.04%。

2021年我会基本支出共计1423.62万元，其中工资福利支出936.04万元，占比65.75%；对个人和家庭的补助支出35.41万元，占比2.49%；商品和服务支出426.42万元，占比29.95%；资本性支出25.75万元，占比1.81%。

3.基本支出具体明细情况如下：

工资福利支出：

（1）在职职工基本工资：253.37万元

（2）在职职工津贴补贴：245.86万元

（3）在职职工奖金：26.61万元

（4）在职职工绩效工资：67.85万元

（5）在职职工养老保险：95.25万元

（6）在职职工职业年金：8.14万元

（7）在职职工医疗保缴费：77.17万元

（8）公务员医疗补助缴费：49.57万元

（9）其他社会保障缴费：2.29万元

（10）住房公积金：108.79万元

（11）医疗费：1.14万元

对个人和家庭的补助支出：

（1）退休职工退休费：33.91万元

（2）生活补助：1.5万元

商品和服务支出：

（1）办公费：37.07万元

（2）印刷费：20.00万元

（3）水费：2.82万元

（4）电费：26.9万元

（5）邮电费：5.78万元

（6）取暖费：5.4万元

（7）物业管理费：35.11万元

（8）差旅费：21.89万元

（9）维修费：2.02万元

（10）租赁费：6.88万元

（11）会议费:4.58万元

（11）培训费：2.85万元

（12）公务接待费：1.37万元

（13）劳务费 ：2.03万元

 (14)委托业务费：6万元

（14）工会费：30.01万元

（15）福利费：24.64万元

（16）公务用车运行维护费：15.72万元

（17）其他交通费：65.8万元

（18）税金及附加费用：0.13万元

（19）其他商品和服务支出：109.4万元

资本性支出：

（1）办公设备购置：25.64万元

（2）信息网络及软件购置更新：0.11万元

（三）项目支出预决算情况

1.项目支出预算收入情况

2021年项目支出预算年初收入2872.68万元，本年追加2500万元，上年结余结转142.17万元，本年项目支出预算合计5514.86万元。

2021年年中追加的专项分别为：其他发展与改革事务支出经费追加500万元，其他科学技术支出400万元，其他资源勘探工业信息等支出900万元，其他涉外发展服务支出200万元，安排原因：由于我会承办的通航展和轨博会活动，活动资金采取拼盘方式，年中相关厅局拨入资金予以支持。

2.项目支出预算执行情况

2021年我会项目支出预算数5514.86万元，决算数681.15万元，预算执行率87.65%。

项目支出全部为财政拨款，无其他自筹资金。项目支出预算执行情况具体如下：

3.项目支出具体明细情况

（1）举办或承办大型境内会议、论坛等3269.52万元，其中：

①2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会：1266.69万元

②2021湖南国际绿色发展博览会：587.01万元

③2021年湖南（国际）通用航空产业博览会：1415.82万元

（2）举办或参加境内招商推介活动及培训等327.57   万元，其中：

①2021年湖南（长沙）国际智慧交通暨智能网联新能源汽车产业博览会：50万元

②中国（永州）皮具箱包玩具商品博览会：50万元

③第十届广州国际食品食材展博览会：9.84万元

④2021年第七届湖湘动漫月暨第三届长沙（国际）动漫游戏嘉年华：30万元

⑤第十二届农业机械、矿山机械、电子陶瓷博览会：12万元

⑥法律风险防范等各类法律政策培训：38.8万元

⑦中非经贸博览会等其他活动66.93万元

⑧法律互联网+服务费：50万元

⑨湖南调解工作中心业务：20万元

（3）湖南企业国际化经营服务平台专项959.63万元。

（4）其他支出276.98万元，其中：

①RCEP报告：73.54万元

②编印《湖南国际商事法律服务报告》法律顾问服务费用：16.6万元

③湖南贸促宣传刊物、国际经贸等：7.37万元

④出证认证开支：55万元

⑤信息化建设开支：20.35万元

⑥欧创专项：104.12万元

4.项目支出结余情况：

2021年我会项目预算收入5372.68万元，预算支出4833.71万元，结余681.15万元，其中：

（1）重点经贸活动专项结余87.45万元，结余原因：压减经贸活动中一般性支出，经费略有结余。

（2）欧洲企业服务网络华中中心专项及信息化经费结余41.5万元，结余原因：压减活动开支，经费略有结余。

（3）资本性支出-EHN平台专项结余230.29万元，结余原因：平台建设经费正进行项目验收，部分款项未支付，导致经费有结余。

（4）其他发展与改革事务支出结余295.46万元，结余原因：部分款项未支付，导致经费有结余。

（5）其他涉外发展服务支出结余26.45万元，结余原因：部分款项未支付，导致经费有结余。

5.项目政府采购情况

2021年分会政府采购预算总额3728.29万元（含年中追加1750.01万元），实际采购3608.83万元，其中，政府采购货物90.18万元、政府采购工程0万元、政府采购服务3518.65万元，政府采购执行率为96.8%。

三、政府性基金预算支出情况

我会政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况

我会国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况

我会社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效及自评结果

通过对2021年度整体支出绩效进行分析自评，我会围绕年初确定的绩效目标，以推动工作任务落实为目标，较好地完成了年度各项工作，基本上达到了年度绩效目标，部门整体支出绩效自评评分95分。各项指标评分情况详见《2021年度部门整体支出绩效自评表》（附件2）。各部门经费项目进行了自评（详见《项目支出绩效自评表》）

（二）我会重点工作完成质量及进度

2021年分会整体支出6257.32万元（其中，基本支出1423.61万元，项目支出4833.71万元）。2021年基本支出保障了单位人员工资福利支出、对个和家庭的补助、会机关正常运转和完成日常工作任务的需要。2021年项目支出完成了各项重点经贸活动的需要。2021年分会优质优量地实现了本单位整体支出绩效目标。

2021年我会优质高效地实现了本单位整体支出绩效目标。具体情况如下：

（1）成功举办2021年湖南（国际）通用航空产业博览会。

（2）成功举办了2021湖南国际绿色发展博览会。

（3）成功举办2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会。

（三）我会整体支出成本预算控制、节约情况

 1.2021年预算支出成本控制情况

2.“三公”经费管理情况

（1）“三公”经费预算执行情况

我会2021年“三公”经费总预算203.86万元，其中公务接待费95.96万元；因公出国境费80万元；公务车购置及运行维护费27.9万元。

我会2021年“三公”经费总支出116.95万元，其中公务接待费91.36万元；因公出国境费0万元；公务车运行维护费25.59万元。

我会2021年“三公”经费预算执行率为57.37%。

（3）“三公”经费管理情况：

我会通过建立和完善《湖南省贸促会财务管理办法》、《湖南省贸促会公务接待暂行办法》、《湖南省贸促会公务用车管理实施细则》、《湖南省贸促会工作人员因公临时出国（境）、赴台管理办法》等支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩各项费用支出，尤其是从严控制设备购置费、公务接待费、公务用车运行和维护费、因公临时出国境等开支，坚决制止铺张浪费。

在支付报账环节中，我会还要求所有项目及活动支出均通过转账或公务卡渠道，非特殊情况并经批准，不得采取现金方式报账或支出。

2. 我会其他支出管理情况

（1）会议支出

2021年我会会议费预算5万元，实际支出6.60万元，超支率为132%。

（2）培训支出

2021年我会会议费预算4万元，实际支出2.85万元，节支率为28.78%。

（3）楼堂馆所项目支出

2021年我会无楼堂馆所项目支出。

（4）机构编制和工资管理

我会截止至2021年12月31日，单位编制56人，实有人数53人，没有超编情况。我会纳入财政工资统发人数53人，全部按照省人事厅审核的工资标准发放工资，没有乱发津补贴情况。

4.整体支出管理效率不断提高

一是加强资产日常管理，资产编报工作受到通报表扬。

根据财政对资产管理的有要求，我们加强资产日常管理工作。对每个处室、每个房间的资产进行逐一核对登记，并对所有资产进行了资产条码的完善，确保资产账实相符。同时，每月认真编报资产月报工作。资产月报和资产年报工作受到省财政厅的通报表扬。

二是根据全年工作变化，及时调整预算，确保预算执行率。

2021年全球受疫情影响，我会部分国外经贸活动无法正常参与和举办，为了盘活资金使用效率和提高预算执行率，我会积极调整工作思路和工作重点，同时调整部分经贸活动举办方式，采取线上举办和参与各类经贸活动、论坛，提高了资金使用效率，也确保了预算执行率。

（四）我会整体支出的有效性及可持续性分析

2021年是“十四五”规划开局之年，也是全省贸促工作提质升级的关键之年。我会深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神以及省委十一届十二次全会精神，准确把握新发展阶段湖南的新特征新要求，紧紧围绕“三高四新”战略定位和使命任务，积极发挥贸促优势，做实做强“四个突破”，全力服务湖南外向型经济发展，进一步助推湖南提升国际影响力。

1.丰富手段，对企服务成效显著。强化政策支持。出台

《湖南省贸促会关于打造“三个高地”促进湖南高质量发展若干措施》（湘贸促发〔2021〕21号），明确了15条具体举措和责任部门，大力支持企业参与“双循环”。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，建立了领导联系会员企业制度，全年会领导走访调研企业50余人次，帮助解决问题30多个。搭建贸易平台。湖南企业国际化经营服务平台（EHN）于5月正式试运行，189个国家地区经贸数据“集体冲浪”，近100万家企业“线上淘宝”，促成400余家企业“喜结良缘”，达成交易320余项，意向订单1亿多美元，受到了广大企业的欢迎和赞誉。畅通政企联动。积极对接有关厅局部门，向总会申请设立中国贸促会（湖南）自由贸易试验区服务中心，并获批同意，搭建了以贸易投资促进和商事法律服务为核心内容、统筹聚合贸促系统资源、高效便捷服务湖南自贸试验区有关部门和企业的综合性公共服务平台。

2.紧扣中心，经贸活动硕果累累。通过前两年的平台（活动）攻坚行动，目前我会已经具备同时举办多场大型展会活动的能力。今年，我会紧扣产业发展重点和方向，相继举办“通航展”、“绿博会”、“轨装展”、“上市公司论坛”等重大经贸活动，为服务全省经济社会发展再添动力：“2021湖南（国际）通用航空产业博览会”世人瞩目。展览面积6万平方米，创造了“三个之最”：全国通用航空领域最大的展会、长沙国际会展中心建馆以来人气最旺的展会、社会反响最好的展会。在7月20日省委常委扩大会议上，省委原书记许达哲还专门指出“活动取得圆满成功，彰显了国际国内各方对湖南发展前景的一致看好”。业内300余家知名企业参展，21个国家44位驻华使节参会，近40场论坛对接活动场场爆满、“一座”难求，3天观展人数超过20万人次，7月17日当天突破10万人次。网络现场直播点击量超过1亿次，7月18日抖音热榜全国排名第二，“湖南通航”红火全国。“2021湖南国际绿色发展博览会”成果丰硕。展览规模4万平方米，较上届增加1.8万平方米，吸引了600多家国内外企业参展，其中龙头企业100多家，逾28万名嘉宾客商线上线下融合参展参会。1位原国家领导人，3位部级领导，1位驻华大使、10位外国政要、14个兄弟省份协会领导等重要嘉宾出席开幕式。展会现场成交及意向签约金额累计3.1亿元，发布绿色产业招商引资项目105个，项目金额3737.3亿，签约项目12个，金额150亿元，取得了丰硕成果。“2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会”提质提档。精心策划了“1+1+6+N”项活动内容，规划展览面积6万平方米，将集中展示发布一批全球轨道交通和装备制造新产品、新技术、新成果，较上届有大幅提升。预计将吸引600家国内外企业参展参会，接待线上线下观众6万人次。国际展商达到20%，外省参展商40%，省内参展商40%。同时，来自12个国家和地区的使领馆官员、商协会代表，国内外一批院士专家、企业高管将参会。“2020迪拜世博会”扎实筹备。走访了省直有关部门、协会及相关企业，逐一落实湖南周活动总体方案。对14个市州进行了摸底，收集市州参与迪拜世博会湖南周工作方案。启动了湖南周logo、宣传册、邀请函等整套VI设计工作，并就宣传片的制作达成合作协议。目前，前期各项筹备工作有序进行。

此外，我会还组织实施了“中非产业链合作论坛”，为第二届中非经贸博览会增色添彩。积极参与举办了第二届长沙国际工程机械展览会以及2021中国（长沙）国际装配式建筑与工程技术博览会，组团参加了第十二届中国中部投资贸易博览会、中国北京国际科技产业博览会、第十六届上海国际汽车制造技术与装备博览会、东北亚投资贸易博览会、东盟博览会、第十三届中国国际航空航天博览会等国内重点展会，推介了湖南产品和形象，邀请了部分客商来湖南参会参展、考察投资。

3.主动对接，对外联络不断加强。请进来谈。全年共邀请国外来访考察7批次。坦桑尼亚湖南商会、津巴布韦湖南商人基金会、德国汉诺威展览公司、美国驻武汉总领事馆、英国驻广州总领事馆、西班牙驻广州总领事馆、瑞士沙夫豪森州经济促进和区域开发署及加拿大艾伯塔省政府广州办事处等国外机构友人相继来访，增进了友谊，沟通了合作意向。走出去访。先后拜会了乌拉圭、墨西哥、塞尔维亚等3个国家驻华大使馆，拜访了英国、墨西哥、瑞士、巴西、巴基斯坦等6国驻广州总领事馆，积极推介通航展、绿博会等重点经贸活动。成功举办了湖南省贸促会、湖南国际商会驻境外联络处工作座谈会，会议采取线上和线下相结合的方式进行，我会现有的12家境外联络处主任及3家联络处备选单位代表参加线上会议。搭网络洽。积极利用EEN等外联机构资源，与以色列、比利时、西班牙、俄罗斯等机构合作，组织企业参加对接洽谈，共收集外方意向企业资料共180余份，陆续招募中方约40家企业以线上视频方式对接。参与举办2021中非合作论坛非洲产品电商推广季活动，组织了以高桥大市场为主的市场主体在有关电商平台上进行非洲产品线上销售，在淘宝、抖音、微信等多个平台共销售非洲电商产品3000多万元。

4.聚焦需求，商法服务扎实开展。积极推进商事调解工作。调解中心成为长沙中院特邀调解组织，全年共接受长沙中院移送调解案件63起，成功调解47起，涉案金额270万元。认真帮助企业解答法律咨询，为会员企业提供法律咨询千余条，法律文书审查、草拟文书服务近2000份；针对会员企业实际服务需求，提供各类型常见合同及法律文书范本近3000余份，全面梳理了企业日常经营管理工作存在的法律风险，为会员企业发布法律风险提示近400条。积极参与6月份中国贸促会“贸法通”网络服务平台值班工作，并充分利用“互联网+商事法律服务”平台，共解答企业各类咨询1224起。积极开展商事法律培训。举办了“互联网+商事法律服务”在线法律培训、“自贸协定（FTA）解析及企业如何运用FTA开拓国际市场”线上培训、RCEP协定惠企政策解读及企业运用专题培训等多场培训会，1000余名涉外企业负责人参加培训。并在株洲、张家界、永州、湘潭、娄底、常德等市州先后举办6场法律培训，有效帮助企业更好的规避法律风险，提升抗风险能力。积极引导企业合规经营。与省人民检察院等九家单位共同设立湖南省涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会，依法推进涉案企业合规改革试点。充分运用EHN平台宣传推介有关企业合规的国家标准、合规战略、法律政策、国内外行业动态等方式引导企业强化合规意识，建立合规体系，提升合规管理能力。做优出证认证服务。全年为我省外贸企业签发各类商事文件共计20814份。其中，签发原产地证17660份，办理ATA单证册15份，办理国际商事证明书2416份，代办领事认证700份；办理贸促会自由销售证明书17份；办理新冠疫情不可抗力事实性证明5份。出具湖南首份《中国出口商品品牌评价报告》1份。新增中国-东盟自贸协定(泰国)项下原产地证书电子签发企业自主打印、《亚太贸易协定》项下目的国为蒙古国的优惠原产地证书、中国-毛里求斯自贸协定项下原产地证书3项服务项目。

5.服务大局，咨政参谋再上台阶。综合调研成果丰硕。围绕企业需求开展大调研，全会各级干部到外省、下企业、去基层调研150余人次，形成调研成果20项，其中《湖南对外贸易促进报告（2020）》获省委常委、常务副省长谢建辉、副省长何报翔的批示和充分肯定，相关省直部门给予了高度评价，部门、企业争相索读和借鉴。RCEP政策读本、RCEP国别分析研究报告、《“一带一路”沿线及重点国家国别法律政策指南》（2020-2021）相继编印成书，为企业开拓市场、深化合作提供了有针对性的指导意见。政务信息拔得头筹。高质量完成省委、省政府约稿10次，向上级信息主管部门报送政务信息50余条，综合评分位列同类单位全省第一。规划编制取得进展。聘请省内知名研究机构高格局编制《湖南贸促事业“十四五”发展规划》，成果即将出台。

6.创先争优，内部建设卓有成效。加强理论学习，推进机关思想政治建设。组织中心组学习10次，领导干部讲党课5次，举办“贸促（道德）讲坛”5期，参与省直工委组织的中心组大课堂2次。持续抓好“学习强国”学习，深化“大学习、走在前 ”全民阅读进机关活动，激发学习热情，提升理论水平。认真开展党史学习教育，引导党员干部守初心担使命。分别赴杨开慧纪念馆、浏阳胡耀邦故居和秋收起义纪念馆、汝城县沙洲村开展了三次专题学习，并组织党组理论学习中心组成员赴湘西十八洞村现场教学。编印党史学习教育简报18期，开展“我为群众办实事”实践活动十余次。简朴、热烈组织了庆祝建党100周年主题活动。落实主体责任，持续抓好党风廉政建设。坚持将党风廉政建设工作同贸促工作同研究、同部署、同检查、同考核，同步推进落实，不断强化管党治党政治责任。制定印发会党组《2020年度党风廉政建设工作要点》，先后召开2次党组中心组学习和1次党组专题会议，讨论研究从严治党有关工作。认真抓好我会自2019年以来招商引资等活动中购买相关服务情况的自查自纠，督促相关责任部室和责任人按期整改落实。加强干部教育培训，提升队伍素质。圆满完成上级调训任务，1名厅级领导，2名处级干部和2名科级干部分别参加了省委党校相关培训班。选派了2名同志到省政府办公厅、1名同志到中国贸促会跟班学习。积极组织干部教育网络学院在线学习，全员完成学习计划。严格执行领导干部报告个人有关事项规定及查核处理办法，按时间节点完成了集中填报和随机抽查工作。加强领导干部日常管理监督，加强与干部经常性谈心谈话。狠抓领导干部因公因私出国（境）和“裸官”管理工作，认真做好因私出国（境）证件和因公赴港澳通行证管理。加强国际商会基础建设，强化会员服务。积极争取成立中国国际商会装备制造产业委员会，为装备制造产业特别是湖南装备制造产业加强国际合作、实现高质量发展注入了新动力。新发展副会长单位3家，赴中联重科、山河智能、三一重工、财信金控集团、支点展览、机械工业协会、湖南省经理人协会等企业及社团组织开展走访150余次，了解会员企业需求，听取意见和建议，及时解决急难问题。

七、存在的主要问题

1.预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。

在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。

2.部分预算编制不够细化。

2021年度我会预算执行率达到88.40%左右，其项目支出预算执行率为87.65%，主要原因是由于受疫情影响，部分经贸活动推迟或者取消，导致预算执行率偏低。今后需要进一步完善分会预算编制方法，细化预算编制，规范预算编制程序，合理安排经贸活动时间，确保预算编制真正成为分会战略规划和年度工作目标的具体行动方案。

3.部分资产配置不合理。

由于配置标准未被严格执行，以及资产购建资金来源的多样性，导致单位所占用的资产与承担的任务不协调，资产配置不合理。缺乏健全的资产管理制度，购置固定资产时，没有严格的监管制度，存在着购置的盲目性和随意性。

八、下一步改进措施

1.加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。

在预算编制的过程中，树立预算绩效目标意识，合理编制预算；在预算执行的过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，科学地进行绩效评价，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2.细化预算支出标准，不断提高预算编制水平。

我会今后不断提高预算编制水平，进一步完善我会预算编制方法，细化预算编制，规范预算编制程序；进一步强化预算管理，将绩效考核与预算编制挂钩，确保预算编制科学合理。

3.合理配置，科学管理，进一步加强资产管理。

合理配置资产，提高资产使用效率。创新国有资产管理新体制，提高政策制定的科学化，完善制度建设，提高政策制定的科学化，完善制度建设并规范配置程序。鼓励与促进将闲置资产转化成有效资源。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

对我会部门整体支出绩效自评中发现的问题将进一步加强改进，切实提高财政资金的使用效益。部门整体支出绩效自评报告将按照要求于6月20日前在我会门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

      2.2021年度部门整体支出绩效自评表

      3.2021年度项目支出绩效自评表

                                        湖南省贸促会

                                        2022年5月30日