目录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也许公开空表。

第一部分

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

中国国际贸易促进委员会湖南省分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构，属联合性社会团体，是由湖南省经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是：（一）开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。（二）开展全省国际招商引资的促进工作。参与全省大型的招商引资活动，协助省政府承办招商会、洽谈会。（三）开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问，组织湖南省经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和省政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。有选择地在国（境）外设立代表处、联络处及常驻代表处。组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。（四）负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作。代表湖南省参加国际展览局活动，参与以省政府名义在国（境）外主办湖南经贸展览会的组织工作；负责指导、协调和管理湖南省展览业协会。（五）开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。（六）指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县（市）国际商会工作。（七）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。出具湖南省出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。（八）承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

中国国际贸易促进委员会湖南省分会1996年正式单列为正厅级机构，全额财政拨款单位，人员参照公务员管理。机关内设五部一室，下设湖南省贸促会国际交流中心一个二级事业单位，是经省人事厅审批的公益二类事业单位。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会湖南省分会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有分会本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算编报范围包括会机关本级。收入全部为一般公共预算；支出既包括保障会机关基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年我会收入预算6482.87万元(含本年收入4215.29万元、上年结转结余2267.58万元)，其中，本年收入6482.87万元,全部为一般公共预算拨款收入，其余拨款收入为0万元（政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元，等等）。收入较2022年（3750.27万元）增加2732.6万元，主要是工资福利支出增加353.53万元（分别为工资津补贴增加214.66万元、社会保障缴费增加84.92万元、住房公积金增加20.95万元、其他工资福利支出增加33万元），一般商品和服务支出增加36.56万元，对个人和家庭的补助增加100.28万元，项目支出增加2242.23万元（分别为按项目管理的商品和服务支出增加2245.97万元；资本性支出（基本建设）减少5.11万元，资本性支出增加1.37万元）。

（二）支出预算

2023年我会支出预算总计6482.87万元，其中，一般公共服务支出5036.91万元，科学技术支出117.6万元，社会保障和就业支出135.33万元，卫生健康支出157.26万元，商业服务业等支出916.58万元，住房保障支出119.19万元。支出较2022年  （3750.27万元）增加2732.6万元，主要是一般公共服务支出增加1819万元，科学技术支出增加117.6万元，社会保障和就业支出增加55.11万元，卫生健康支出增加29.81万元，商业服务业等支出增加690.13万元，住房保障支出增加20.95万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年我会一般公共预算拨款支出预算6482.86万元，其中,一般公共服务支出5036.90万元，占77.7%；科学技术支出    117.6万元，占1.81%；社会保障和就业支出135.33万元，占2.09%；卫生健康支出157.26万元，占2.42%；商业服务业等支出  916.58万元，占14.14%；住房保障支出119.19万元，占1.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年我会基本支出年初预算数为1932.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。具体为：

1.工资福利支出1331.11万元，分别为：基本工资343.39万元，津贴补贴301.96万元，奖金240.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费135.33万元，职工基本医疗保险缴费77.92万元，公务员医疗补助缴费69.18万元，其他社会保障缴费10.16万元，住房公积金119.19万元，其他工资福利支出33万元。

2.商品和服务支出445.75万元，分别是：办公经费34.8万元，印刷费25.00万元，水费1.50万元，电费8.00万元，邮电费5.00万元，取暖费3.00万元，物业管理费37.00万元，差旅费37.5万元，维修费20万元，租赁费3万元，会议费4万元，培训费1万元，公务接待费3.50万元，劳务费30万元，工会经费45.06万元，福利费1万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费用78万元，其他商品和服务支出90.39万元。

3.对个人和家庭的补助155.4万元，分别为：退休费12.96万元，生活补助0.84万元，奖励金141.6万元。

（二）项目支出

2023年我会项目支出预算数为4550.61万元（其中，本年支出预算2283.03万元，上年结转结余支出2267.58万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体为:

1.按项目管理的商品和服务支出2083.03万元，其中：

（1）重点经贸活动专项经费1263.03.万元。

主要用于:通过引导并组织企业在国内外举办专门、多样化的招商引资、产品推介活动，展示富有湖湘特色的商品，大力推介我省的优质出口商品和企业，展示湖南企业的良好形象，推动我省中小企业走向国际市场。

（2）贸促系统信息化建设项目日常维护经费20万元。主要用于贸促系统信息化项目日常维护方面。

（3） 2023中国国际轨道交通和装备制造产业博览会经费500万元。主要用于中国国际轨道交通和装备制造产业博览会方面。

（4）2023湖南国际绿色发展博览会经费300万元。主要用于湖南国际绿色发展博览会方面。

2.资本性支出(基本建设)200万元，主要用于湖南企业国际化经营服务平台日常运维方面。

3.上年结转结余支出2267.58万元，其中，

（1）其他发展与改革事务支出316.25万元，主要是 2022年省预算内基建项目未支付部分。

（2）科技成果转化与扩散支出117.61万元，主要是2022年通用航空产业博览会项目未支付部分。

（3）招商引资支出1280.76万元，主要是其他经贸活动未支付部分。

（4）欧洲创新投资中心华中联络处专项经费支出128万元，主要是项目未支出部分。

（5）信息化建设专项支出2.50万元。主要是贸促系统信息化项目方面未支付部分。

（6）资本性支出(基本建设) 196.40万元，主要是湖南企业国际化经营服务平台运维项目未支付部分。

（7）跨年退单224.58万元，主要是财评核减EHN平台项目和轨装展项目部分。

（8） 省直单位特殊信息化建设项目支出1.48万元，主要是特殊信息化建设项目结余部分。

五、政府性基金预算支出

我会无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年我会本级机关运行经费445.75万元，比2022年预算（409.19万元）增加36.56万元，增加8.93%，主要是2023年新增聘请司机劳务费、乡村振兴工作经费等开

（二）“三公”经费预算

2023年我会“三公”经费预算数为134.79万元，其中，公务接待费38.29万元；公务用车购置及运行费18.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.50万元）；因公出国（境）费78万元。

2023年“三公”经费总预算较2022年 (年初预算134.80万元)减少0.01万元，原因为厉行节约,2023年压减活动“三公”经费支出，导致“三公”经费总体比2022年略有下降。具体为：公务接待费预算较2022年（年初预算38.3万元）减少0.01万元，原因为2023年压减活动“三公”经费支出，导致公务接待开支较2022年有所减少。

（三）一般性支出情况

2023年我会会议费预算4万元，拟召开1次会议，人数130人，内容为全省贸促系统工作会议；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数200人左右，内容为贸促讲坛培训。具体为：

1、会议费：一是全省贸促会议，参会人数130人左右，预算4万元。

2、培训费：一是贸促讲坛等4次培训，每次参会人数50人左右，共计人数200人左右，总计预算1万元。

（四）政府采购情况

2023年我会政府采购预算总额1835.8万元，其中，货物类采购预算750.3万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算  1085.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

截止2022年12月31日,我会共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备3套,主要是空气调节电器(中央空调)等，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门拟新增配置公务用车0台，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

我会整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6482.87万元，其中，基本支出 1932.26万元，项目支出4550.61万元，具体绩效目标详见报表。

（七）其他情况说明

预算公开23张表格中，第15-19张表格数据为空，原因是我会无政府性基金、无国有资本经营预算、无财政专户管理资金预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表