中国国际贸易促进委员会湖南省分会

2022年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，加强财政支出行为，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）的有关要求，结合工作实际，现将我会2022年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

中国国际贸易促进委员会湖南省分会（以下简称：湖南省贸促会）是省委领导的群团组织和省人民政府联系的贸易投资促进机构，是省委和省人民政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是我省工商界对外开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全省开放型经济发展和服务全省对外工作大局的重要力量。湖南省贸促会成立于1978年，由湖南省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成，担负着促进国际贸易、促进引资引智、促进企业国际化经营、促进经济技术合作等“经贸大使、民间外交”的重任。1988年起加挂湖南国际商会（全称中国国际商会湖南商会）牌子。全省现有市级贸促会14个，县级贸促会23个。

截至当前，湖南省贸促会、湖南国际商会与世界上100多个国家的商协会、贸促机构和驻中国代表机构保持着日常工作联系；与70多个国家和地区的商协会机构建立了友好合作关系。为了适应湖南对外交流合作和开放型经济快速发展的需要，2008年始，湖南省贸促会又先后成立了“十个海外联络处：湖南贸促会驻香港、墨西哥、越南、巴基斯坦、瑞典、哈萨克斯坦、印度、澳大利亚、荷兰、塞拉利昂联络处。经过几年的发展，湖南贸促会已成为全省对外经贸交流网络最健全、最快捷的公共服务机构，也是中部省份最有特色、最有实力的贸促机构之一。

（二）机构设置情况

湖南省贸促会内设机构共7个：办公室、发展研究部、贸易投资促进部、国际联络部、法律事务部、人事教育部、机关党委，下属机构1个：国际交流中心。同时加挂了6个国际性机构：中美企业合作对接项目湖南办公室（CMP）、中国-以色列商务理事会湖南联络办公室、中国-德国商务理事会湖南联络办公室,中国-拉美企业家理事会湖南联络办公室，中国-东盟商务理事会湖南联络办公室，中国-非洲联合工商会中方理事会湖南联络办公室。

（三）人员情况

截至2022年末，会机关在职干部职工55人，其中参公管理人员49人，工勤人员6人，下属单位国际交流中事业编制12个，在职人员15人。本科及以上学历人员40人，研究生及以上学历20人，涵盖了外语、法律、国际贸易等多个专业。其中外语专业人才28人，涵盖英语、德语、日语、法语、西班牙语等多个语种，拥有全国二级口译证书2人，留学归国人才10人；拥有法律专业人才10人。全系统共有14个市州贸促支会。

二、一般公共预算支出情况

2022年我会支出决算总额4155.28万元，其中基本支出决算总额2139.61万元，项目支出决算总额2015.66万元。

（一）基本支出情况 

基本支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2022年基本支出2139.61万元，较上年（1423.62万元）增加715.99万元，增加50.29%。具体为：

1.人员经费1745.99万元，占基本支出的81.60%，较上年（971.45万元）增加774.54万元，增加79.73%，主要原因是2022年补发2021年人员奖励等。

2.公用经费393.62万元，占基本支出的18.4%，较上年（452.16万元）减少58.54万元，下降12.95%。受疫情影响和压减非重点支出要求，我会厉行节约，严格控制“三公”经费支出，大力压减了公用经费支出。

   （二）项目支出情况

    项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费等。

2022年项目支出2015.66万元，较上年（4833.70万元）减少2818.04万元，下降58.30%。其中，业务工作经费1993.84万元，较上年（3874.07万元）减少1880.23万元，下降48.53%。运行维护经费21.82万元，较上年（959.63万元），下降97.72%。一是2021年承办了中国轨道交通和装备制造产业博览会经贸活动(每两年一次),2022年无这项活动。二是部分经贸活动因第三方审计未完成，部分尾款未支付。三是因疫情影响等原因，部分活动取消或者推迟。

    三、政府性基金预算支出情况

    我会政府性基金预算支出情况：无

    四、国有资本经营预算支出情况

    我会国有资本经营预算支出情况：无

    五、社会保险基金预算支出情况

    我会社会保险基金预算支出情况：无

    六、部门整体支出绩效情况

    2022年，是贸促事业发展史上具有里程碑意义的一年。我们热烈庆祝中国贸促会建会70周年，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上重要视频致辞精神，以饱满的热情、优异的成效迎接党的二十大胜利召开，并迅速兴起学习宣传贯彻二十大精神热潮，各项工作齐头迈进。

2022年我会部门整体支出绩效自评评分95.8分。各项指标评分情况详见《2022年度部门整体支出绩效自评表》（附件2）。主要绩效情况如下：

   （一）运行成本方面

    1.不断修订完善各项管理制度。

    2022年我会修订完善了《省贸促会政府采购管理办法》《省贸促会资产管理办法》《省贸促会经贸活动管理办法》《湖南省贸促会因私出国（境）管理办法》等4项制度，为财务工作稳定有序地开展提供了有力的制度保障。同时加强了会议费、培训费、“三公”经费等专项经费的管理，确保我会各项经济活动合法、合规、有序开展。

    2.公用经费控制率99.61%。

    2021年公用经费控制率99.61%=（实际支出公用经费总额393.62万元/预算安排公用经费总额395.13万元）×100%。

    3.“三公”经费全年预算较上年下降。

   “三公”经费变动率为-33.87%=〔（本年度三公经费全年预算数134.80万元－上年度三公经费全年预算数203.86万元）/上年度三公经费全年预算数203.86万元〕×100%

    4.“三公”经费控制情况。

    2022年“三公”经费全年预算134.80万元，全年支出78.29万元，较去年减少38.66万元。其中：因公出国（境）费支出3.66元，较去年增加3.66万元。公务接待费支出64.60万元，较去年减少26.76万元。公务用车购置及运行维护费10.03万元，较去年减少15.56万元。

“三公”经费控制率为58.07%=（“三公”经费实际支出数78.29万元/三公经费预算安排数134.8万元）×100%。

   （二）管理效率方面

    1.预算执行率58.84%。

    2022年财政拨款收入7061.90万元，2022年财政拨款支出4155.28万元，预算执行率为58.84%。

    2.在职人员在编制控制范围内。

    2022年在职人员控制率100%=（在职人员数55人/编制数55人）×100%。

    3.预决算信息公开透明。

    2022年，我会科学合理地编制了部门预算，认真细致编制了2021年度部门决算。按照统一要求和部署，于2022年2月17日在门户网站公开了2022年度部门预算，2022年8月29日公开了2021年度部门决算。对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，按要求上报绩效评价报告并于2022年6月20日在门户网站上公开。

    4.项目政府采购情况。

    2022年我会政府采购预算总额2214.2万元，实际采购1861.62万元，其中，政府采购货物21.27万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1840.35万元，政府采购执行率为84.07%。

  （三）履职效能和社会效应等方面。

    1.办好重大经贸活动，促进共建“一带一路”有新成效。落实习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的重要讲话精神，聚焦重点国家、重点区域，把办好重大经贸活动作为共建“一带一路”的重要抓手，按照专业化、国际化、市场化办展要求，牵头举办了迪拜世博会湖南周、湖南（国际）通用航空产业博览会等展会，参与举办了中国中部（湖南）农业博览会、全省首届旅游发展大会、2022湖南湘商大会，积极参与西部陆海新通道建设，联合广西贸促会搭建产业链供应链平台。多位省领导对通用航空博览会做了重要批示，其中，伟明省长批示：“2022年湖南（国际）通用航空产业博览会准备充分、部署严密、内容丰富、效果明显，特别是统筹做好了疫情防控和各项活动，值得肯定。同时，可不断总结经验、查找不足，办一次、进一步，打出品牌、创出特色”。省领导对世博会湖南周活动给予充分肯定。

    2.做实EHN平台，服务企业国际化经营有新亮点。重点推进了EHN的建设，在14个市州以及邵东市搭建了分站点，每个站点安排了经费和专门人员负责运营；建立了日本、俄罗斯、非洲三个海外站点。成功承办了迪拜世博会湖南活动周、通航展、湖南商品走进中东线上博览会等多场大型线上展以及4场线上产业推介会，帮助近400家企业获得订单。全年发布需求数量1170条，发布投资项目数量6969个。为山河智能等3家企业提供了精准的市场分析报告。

    3.狠抓商法服务，营造良好国际营商环境有新作为。围绕“一带一路”、RCEP、自贸试验区、国际规则等热点问题，邀请有关专家，在邵阳、湘潭、张家界等地开展了10场专项培训，有效提升外贸企业的知识素养。落实与省高级人民法院及各级法院签订的诉调对接合作机制，推进“诉调对接”，积极承接了20余起涉外商事案件调解。开展了2期企业合规培训，帮助企业了解国际经营规则，建立内部合规体系，完善现代企业治理制度。全年共开具或签发不可抗力事实性证明书6份，一般原产地证20540份,签发优惠原产地证5016份，签发RCEP优惠证428份；办理ATA单证册22份；办理国际商事证明书2564份，代办领事认证551份，办理贸促会自由销售证明书17份，较好地满足了我省企业“走出去”的需求。

    4.加强国际交流，扩大湖南对外合作“朋友圈”有新进展。截止到12月底，尼日利亚、埃塞俄比亚、南非、肯尼亚、加纳等11国非洲湖南商协会代表，英国驻广州总领事馆、英国伦敦发展促进署，加拿大驻广州总领事馆，塞尔维亚工商会等外国机构代表相继来访。拜会了泰国、越南、缅甸、老挝、南非、匈牙利等36家使领馆、商协会机构，进一步加强了与国际机构的了解，为下一步合作打下了良好基础。盘活已与我会签约的商协会资源，积极拓展新的联络渠道，共发出联系信函300余封，与50余家驻华使领馆、商协会保持日常联络，互相沟通活动情况、经贸商情信息等。

    5.积极服务外资企业，拓展贸促服务功能有新举措。我会将服务好外资企业作为当前的头等大事，按照“一线一网一中心两会一报告”常态化服务要求，建立了联络员制度、诉求快速处理机制、诉求联动处理机制、工作会商机制等工作机制，指导督促诉求问题得到及时有效的解决。同时组建了7个专班调研小组开展走访工作，全年我会共走访在湘世界500强外资企业66家，其他重点外资企业走访了26家，超额完成了省政府领导交给的任务。此外，共收集外资企业诉求96项，已报送或转交87项，待核实9项，属于省级事权已报送省商务厅牵头协调处理22项，已解决17项；属于中央事权已上报中国贸促会专班10项，已解决3项；属于市州事权已转交相关市州55项，已解决4项。全省14个市州专班共联系走访外资企业643家，召开相关座谈会45场次，共收集诉求信息519项，已解决212项。全省各市州也积极落实企业问题收集与解决，14个市州全部建立了工作专班，制定了工作方案，专班工作全面启动。此外，按总会与省领导的指示与要求，我们建立了“一线一网一中心两会一报告”常态化服务机制，推动解决了一批实际问题。

    6.全面加强党的建设，干部队伍管理有新气象。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进所属9个党支部标准化规范化建设，巩固和扩大党支部标准化规范化建设成果，着力建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部。组织中心组学习12次，领导干部讲党课7次，举办“贸促（道德）讲坛”6期，持续抓好党员教育、党费管理等日常工作，不断夯实基层基础。严格执行民主集中制，落实领导干部带头过好双重组织生活，形成了党员自觉遵守组织生活纪律、自我严格要求的良好局面。调整、充实工作力量，举办专题培训班，切实加强意识形态工作。进一步加强全面从严治党，积极推进清廉贸促建设，以壮士断腕决心抓好审计、巡视反馈问题的整改，政务信息工作连续两年获评省直先进单位，省贸促会驻村工作队连续两年获评省级先进工作队。在全国贸促工作会议上，任鸿斌会长4次点名表扬湖南贸促工作。

    七、存在的主要问题

    1.年中追加预算占比较高

    2022年初预算批复数3750.27万元，年中追加3311.63万元,2022年度预算总额7061.90万元，预算追加率88.30%。其中，年中追加项目拼盘资金2564.63万元，占年中追加预算77.44%。

    2.预算执行率偏低

    2022年预算执行率为58.84%，执行率有待提高。主要原因：一是因疫情影响等原因，部分活动取消或者推迟至下年度举办。二是经贸活动因第三方审计未完成，部分尾款未支付。三是项目监督措施效率不高。

    3.绩效评价中个别指标设置不够合理

    一是项目活动绩效目标中个别三级指标值设定偏低。二是因疫情影响等原因，部分活动取消或者推迟至下年度举办，项目绩效目标指标未及时进行调整。

    八、下一步改进措施

    1.科学合理编制部门年度预算

    一是科学编制好年度预算。严格按照预算编制的相关要求科学合理编制部门年度预算。二是减少年中追加预算。对于年中临时追加任务所需费用，严格按照财政预算管理有关要求，逐级申报报批。三是对年中追加预算，严格按照预算要求细化到具体项目和经济类科目。

    2.不断提高部门预算执行率

    一是对临时取消或推迟举办的项目活动，应时调整项目和预算，不断提高预算执行率。二是加快推进项目活动第三方审计进度，争取项目尾款尽早支付。

    3.合理设置绩效评价指标值

    一是科学合理设置绩效指标值，不断加强项目绩效管理水平。二是因不可抗力等原因，造成项目活动推迟或者取消的，应及时调整设置绩效指标值，确保绩效评价指标科学性、合理性。

    九、绩效自评结果拟应用和公开情况

    对我会部门整体支出绩效自评中发现的问题将进一步加强改进，切实提高财政资金的使用效益。部门整体支出绩效自评报告将按照要求于6月30日前在我会门户网站公开，接受社会监督。

    十、其他需要说明的情况

    无

附件：1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

      2.2022年度部门整体支出绩效自评表

      3.2022年度项目支出绩效自评表

          

湖南省贸促会

  2023年6月29日